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湘潭市疾病预防控制中心2018年度部门决算分析报告

发布时间:2019-08-23 11:45    浏览:    作者:admin     科室:办公室
      第一部分  单位概况
      一、单位概况:湘潭市疾病预防控制中心负责实施全市疾病防治规划,开展计划免疫工作,负责对各类职业病危害源及重大疫情、中毒事故的调查、预防和控制,组织实施全市健康宣传教育,承担法律规定范围内相关疾病、中毒的技术鉴定和诊断。
      二、机构设置:办公室、人事科(党办)、纪检督察室、财务科、总务科、车辆管理科、保卫科、工会、老干科、质控科教科、应急信息科、健康教育与促进科、传染病防治科、性病与艾滋病防治科、免疫规划科、消毒与病媒生物控制科、卫生监测科、地寄慢病防治科、职业卫生科、体检监护科、影像科、理化检验科、微生物检验科、结核病防治科、犬伤治疗科、项目办。
    机构编制管理部门核定编制人数175人,其中:行政编制人数0人, 事业编制人数175人。截止2018 年12月31日止职工人数150人, 其中属于行政正式编制人员0人,事业编制人员150人,无其他编制人员。
      湘潭市疾病预防控制中心执行《事业单位会计制度》。
     
      第二部分  2018年度部门决算情况说明
      一、2018年度收入支出决算总体情况说明
      2018年单位决算收入总额4,443.07万元,其中:财政补助收入4,417.87万元,上级补助收25.2万元。2017年单位决算收入总额5,148.96万元,其中:财政拨款收入5,063.96万元,上级补助收入86万元。收入总额比2017年减少了705.89万元 ,主要是商品和服务支出中的专用材料费减少了193.56万元,对个人和家庭的补助支出减少了364.33万元,资本性支出减少了213.5万元。
      2018年单位决算支出总额4,667.32万元,其中:基本支出3,599.66万元,项目支出1,067.66万元。2017年度支出总额为5,416.6万元,其中:基本支出4,378.57万元,项目支出1,038.03万元。支出总额比2017年减少了749.284万元,其中:基本支出778.91万元(其中公用经费中专用材料费用于购买疫苗款项支出减少了193.56万元,对个人和家庭的补助支出减少了364.33,其他资本性支出减少了213.5万元),项目支出增加了29.63万元,主要是项目宣传费用支出有所增加。
      2018年年初结转结余488.55万元,年末结转结余264.3万元,其中:基本支出结转0万元,项目支出结转结余264.3万元。
      二、2018年度收入决算情况说明
      2018年单位决算收入总额4,443.07万元,其中:财政补助收入4,417.87万元,占总收入99.43%;上级补助收入25.2万元,占总收0.57%。
      三、2018年度支出决算情况说明
      2018年单位决算支出总额4,667.32万元,其中:基本支出3,599.66万元,占总支出77.12%,项目支出1,067.66万元,占总支出22.88%。
      四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
      2018年一般公共预算财政拨款收入4,443.07万元,一般公共预算财政拨款支出4,417.87,其中:社会保障和就业支出14.54万元,医疗卫生与计划生育支出4,428.53万元。2018年初财政拨款结转结余464.05万元,年末财政拨款结转结余249.22万元,其中:基本支出结转0万元;项目支出结转242.22万元,主要是食品安全风险监测工作经费170万元,慢病专项16.31万元,艾滋病防治专项24万元等;实有资金账户结余4.83万元等。
      2017年一般公共预算财政拨款收入5,062.96万元,一般公共预算财政拨款支出5,350.68,其中:社会保障和就业支出17.57万元,医疗卫生与计划生育支出5,045.39万元。2017年初财政拨款结转结余751.77万元,年末财政拨款结转结余464.05万元,其中:基本支出结转286.57万元,主要是结余应付2017年疫苗款;项目支出结转177.48万元,主要是结余购置饮用水监测的全自动多通道流动注射分析仪50万元,艾滋病防治专项70万元等;实有资金账户结余34.41万元等。
      五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      (一)财政拨款支出决算总体情况。
      2018年一般公共预算财政拨款支出决算总额4,632.7万元,其中:基本支出3,599.66万元,(人员经费2,602.27万,日常公用经费997.4万元);项目支出1,033.04万元。
      (二)财政拨款支出决算结构情况。
      2018年财政拨款支出4,632.7万元,其中:工资福利支出2,326.73万元,商品和服务支出1,481.73万元,对个人和家庭的补助275.54万元,其他资本性支出548.71万元。
      (三)财政拨款支出决算具体情况。
      2018年财政拨款支出4,632.7万元,其中:社会保障和就业支出死亡抚恤14.54万元;医疗卫生与计划生育支出疾病预防控制机构3,959.76万元;医疗卫生与计划生育支出基本公共卫生服务支出2万元;医疗卫生与计划生育支出重大公共卫生专项457.78万元,医疗卫生与计划生育支出突发公共卫生事件应急处理12万元。
      六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
         2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,599.66万元,其中:人员经费2,602.27万元,占基本支出总额72.3%,日常公用经费997.4万元,占基本支出总额27.7%。按支出功能分类2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,599.66万元,其中:死亡抚恤14.54万元,医疗卫生与计划生育支出4,618.12万元。
      七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
      2018年“三公”经费年初预算数68.3万元,公务接待费28.3万元;公务用车运行维护费40万元。
      2018年“三公”经费决算数为38.19万元,其中:公务接待费2.14万元;公务用车运行维护费36.05万元。2017年“三公”经费决算数为77.38万元,其中:公务接待费18.51万元;公务用车购置费24.8万元;公务用车运行维护费34.07万元。严格控制公务用车和公务接待经费开支,增加公务用车运行费用是因为增加了一台公务车辆,但每辆车运行费用较同期减少了0.18万元 。
      (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
      2018年12月31日止,拥有公务车10辆,其中:其他车型10辆。全年接待批次28次,人数535人。
      八、2018年度无政府性基金
      九、关于2018年度预算绩效情况说明
         2018年本单位按严格按照规定制定和完善了内部控制制度管理手册,并积极落实到实际工作中,如修订并完善了固定资产管理制度,使其账目更加清晰,与财政资产管理系统数据完全一致;加大对支出的严格管控,支出内容更加合理合规,支出金额严格按标准执行。具体数据下列数据中加以说明。2018年本单位还将出台一系列举措,积极创新思路,充分调动人员工作主动性,抓好专项资金管理,发挥出更大的社会效益。
      主要绩效目标内容 绩效目标值 目标完成情况 完成率
    1、突发公共卫生事件应急处置 突发公共卫生事件及突发事件信息报送及时、规范,无因防控不力导致的传染病暴发流行。  2018年,全市共报告各类突发公共卫生事件13起,报告发病239人,死亡2人,事件数与去年同期持平,发病数较去年同期(129人)增加110人,去年同期死亡6人。
    其中较大级别事件2起、一般级别事件8起,未分级事件3起,无特别重大、重大级别事件报告。
    事件分布在岳塘区(4起),湘潭县、湘乡市(各3起),韶山市(2起),雨湖区(1起)。其中传染病事件11起(手足口病、流行性腮腺炎、水痘疫情各2起,感染性腹泻疫情1起,克雅病病例2起、人感染猪链球菌病例1起、布鲁氏菌病病例1起),食物中毒2起。
    此项目资金为21万元,今年已使用12.36万元,使用率为58.86% ;业务量完成率为100% 。 
    2、扩大免疫规划 1.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上;
    2、AFP监测报告发病率2/10万;及时率为100%。
    3、麻疹监测病例报告发病率2/10万;调查率、标本采集率均达到80%以上。
    4、流脑、乙脑等病例报高、采样、调查及时率均为100%
    5、AEFI监测报告率、监测率、7日内报告率等指标达到90%
     1.适龄儿童国家免疫规划疫苗报告接种率均接种率达到99%以上;
    2、AFP报告发病率3.56/10万,报告后48小时调查率、14天内双份便采集率、合格便采集率、便保本7天内送达率、75天随访表及时送达率均100%
    3、麻疹监测:排除麻疹病例报告发病例为2.3/10万,48小时内完整调查率100%,血标本采集率100%     4、报告1例流脑病例和2例乙脑病例,报告、血液采集、调查及时率均为100%。对2017年报告的2例乙脑病例及时随访率100%。
    5、AEFI及时报告率100%,及时调查率100%,个案调查表完整率100%,分类率100%,报告县覆盖率100%,3日内调查表及时报告率95.83%
    此项目资金为47万元,今年已使用10.69万元,使用率为22.74% ;
    业务量方面所有工作指标均已经完成。
    3、艾滋病防治 1.完成自愿咨询检测不低于555人
    2.完成5个国家级哨点2000人的调查采血检测工作
    3.扩大抗病毒治疗覆盖面,抗病毒治疗率达85%以上
    4.感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗体检测率达到90%以上
    5.接受结核病检查的比例达到90%以上
     
    1.完成咨询检测581人
    2.全部完成5个国家级哨点2000人调查、采血检测及录入工作
    3.全市抗病毒治疗率达到87.5%
    4.感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗体检测率为100%
    5.结核病检测的比例99.9%
     
    此项目资金为179万元,今年已使用78.72万元,使用率为43.7% ;
    1.自愿咨询检测完成104.68%
    2.哨点监测工作完成100%
    3.抗病毒治疗资料已全部补录完成,治疗率达到要求
    4.配偶/固定性伴检测完成目标
    5.结核病检测已达到考核目标
     
    4、结核病防治 报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率≥95%;肺结核患者规范管理率≥90%;肺结核患者病原学阳性率≥40%;肺结核患者成功治疗率≥90%;耐多药肺结核高危人群耐药筛查率≥95% 。 2018年1-12月全市肺结核患者成功治疗率96.63%;肺结核患者病原学阳性率42.35%;总体到位率95.55%;肺结核患者规范管理率99.70%; 耐多药肺结核高危人群耐药筛查率49.55%。
    此项目资金为21.92万元,今年已全部使用,使用率为100% ;业务量除耐多药高危人群筛查率,其余指标均达到指标要求。
    5、死因监测及慢性病防控项目 年报告死亡率>6‰ ;慢性病防控项目开展与普及 1-12月全市报告死亡病例19944例,报告死亡率7.06‰。
    前三个季度共上报伤害病例16513例。
    自2017年11月开始启动城市肺癌早诊早治项目,到2018年5月25日,全市已完成项目2017-2018年度全部的临床筛查任务。现场招募1034人,完成临床筛查1003人,任务完成率100.3%。
    开展高血压和糖尿病患者管理信息采集工作,共采集53279条高血压个案信息和16362条糖尿病个案信息。
    2018年11月-12月,对雨湖区风车坪小学、韶山市镇泰小学3-5年级小学生进行了2018年秋冬季A、B、C卷的调查。共计调查1200余人,开展肺功能检查300余人。任务完成率超100%。
    组织全市5个县市区共14家机构开展第五次全国慢性病防控能力调查,并在规定时间内保质保量完成问卷填报和数据录入。
    此项目资金为40.86万元,今年已使用20.97万元,使用率为51.32% ;业务量完成100% 。
    6、职业病防治 一、重点职业病监测项目工作:1、制定市级实施方案并以行政文件形式下发;2、培训下级业务骨干;3、及时录入个案体检数据4、收集重点职业病危害因素相关信息和职业病人工伤保险待遇落实情况;5、下年度1月5日前上报年度重点职业病监测数据汇总表;6、下年度1月5日前上报年度重点职业病监测与职业健康风险评估报告。  一、重点职业病监测项目工作: 1、已制定市级实施方案并以行政文件形式下发;2、已于6月29日培训了下级业务骨干;3、11月30日前完成全部个案体检数据的录入4、完成重点职业病危害因素相关信息和职业病人工伤保险待遇落实情况的收集; 5、12月14日完成重点职业病监测数据汇总表的上报工作;6、12月29日完成重点职业病监测与职业健康风险评估报告电子版的上报工作。 此项目资金为4万元,今年全部已使用完,使用率为100 % 。 
    7、开展血吸虫螺情监测 制定监测方案,宣传、培训、监测,数据分析和报告 1、制定了本地区《血吸虫螺情方案》
    2、对本地区血吸虫历史资料进行整理。
    3、组织人员到现场进行了基本情况调查
    3组织宣传和人员培训
    此项目资金为10万元,今年只开支了500元,业务开展慢。
      8、流感检测、H7N9禽流感防控 1、流感监测:每周采样20份。2、禽流感监测:1-4月份,每月采样24份,5月份不监测,6月份采样12份。3、手足口病监测与疫情处置:手足口病常规每月采样25份;暴发疫情采样不少于5份,聚集性疫情不少于2份;重症病例全部采样。 1、流感监测与疫情处置:常规监测共采2030份,处置1起暴发疫情,采样10份。2、禽流感监测:外环境共采样276份。3、手足口病监测与疫情处置:常规共采301份;处置疫情10 起(暴发2起,聚集性8起),采样29 份;重症病例1例,采样1份。 此项目资金为40万元,今年全部使用完,使用率为100% ;业务量完成100% 。
    9、健康教育专项 1、充分利用电视、报刊、中心网站、微信、上街宣传等宣传平台向社会全方位传播疾病防控相关知识。2、制作印发各种宣传资料。
    3、制作健康教育视频。
    4、单位内部控烟工作。
    5、创卫工作的开展。
    1、和电台签订全年健康教育宣传协议。微信每月发送4次推送,开展2次线上活动,开展21次上街宣传活动。
    2、制作了全民健康生活方式抽纸4000份,结核病防治宣传资料40000份,预防手足口病宣传资料13000份,免疫规划宣传品2000份,依法防治职业病宣传折页26000份,关爱劳动者宣传海报500份,毒蘑菇宣传海报10000份,毒蘑菇警示牌10000份,各类健康教育宣传展板32块。
    3、制作了预防结核病动漫,免疫规划、登革热、艾滋病公益视频。
    4、开展控烟工作,印刷了相关资料。
    5、创卫工作的开展,宣传册板报等创卫气氛资料
    此项目资金为20万元,今年已使用19.26万元,使用率为96.3;务量完成100% 。
      10、食品安全监测专项 1、食品安全风险监测样品采集检验应完成样品数量317份。
    2、食源性疾病监测.
    3、食源性疾病生物标本监测(每月不少于10例)。
    4、食源性疾病事件监测
    1.已完成食品安全风险监测样品采集检验317份。2.食源性疾病病例监测上报审核病例2150例。3.食源性疾病生物标本监测163例。4、食源性疾病事件监测28起。 此项目资金为390万元,今年已全部使用完,使用率为100%;食品样品监测四季度完成率100%,食源性疾病生物标本四季度完成率100%
    11、饮用水及公共场所监测专项 1、根据国家、省《生活饮用水卫生监测方案》制定《湘潭市生活饮用水监测方案》
    枯水期和丰水期各监测一次,市政供水、二次供水、单位集中式供水共监测样品100个,监测85%以上的乡镇,湘潭县92个,湘乡市90个,韶山市30个、雨湖区42个,岳塘区10个。
    2市政供水信息公示
    3、根据《2018年湘潭市卫生计生委随机监督抽检计划》要求,会同监督局一起完成监督计划
    1、根据《湘潭市饮用水卫生监测方案》的要求完成全年监测任务,样品100个,雨湖、岳塘、韶山、湘乡委托样品174个,监测乡镇覆盖率90%以上,完成监测数据分析和报告。
    2、完成全年市政供水管网水信息公示样品88个。
    3、水污染事件处置,完成监测样品9个。4、完成上级交办的各项工作任务。
    5、根据《2018年湘潭市卫生计生委随机监督抽检计划》要求,会同监督局一起完成监督计划
     
    此项目资金为142万元,截止至9月份已使用96.93万元,使用率为68.26% ;业务量完成100% 。
      12、职业卫生和放射卫生监测专项 按照科室年初制定的工作计划,科室2018年度工作内容为;重点职业病监测与职业健康风险评估,放射卫生监测项目。职业卫生和放射卫生数量指标值分别为15家和30家。效益指标值;辖区内全年重大急性职业中毒和医疗放射危害事故低于10起,掌握重点职业病的发病特点、变化趋势和规律,年终合格率达90%以上,仪器设备使用率80%以上,慢性职业病的发病率逐年下降,作业工人职业病防治意识加强,作业工人满意度不断提高,满意度达90%以上。  2018年1—12月,按重点职业病监测工作方案要求,科室工作有序推进,截止至2018年12月底,职业卫生和放射卫生分别完成监测单位9家和37家。重点职业病监测项目;职业卫生监测项目:县、区疾控中心,中心医院南院全部完成资料上报,资料数据进入统计、审核、分析阶段,将按期完成职业健康风险评估报告。放射卫生监测项目工作:完成辖区内所有放射诊疗机构调查表收集,完成4家项目监测医院16个放射工作场所监测及设备检测。所有数据资料全部上报国家放射卫生信息平台,并通过国家审核。
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    此项目资金为100万元,今年已全部使用完,使用率为100 %;业务量方面:日常检测数量指标值完成率:职业卫生60%,放射卫生123%。
    13、重点传染病防控专项 根据各业务科室提供的病例样本及时、准确做出病例分析报告,方便其对应科室准确、迅速地做出应急处置。 HIV确证75份,CD4320,HIV哨点监测210份,登革热4份,核酸检测4份,布病8份,禽流感核酸检测70份,流感核酸检测270份、手足口核酸检测75、麻疹核酸检测3份、风疹核酸检测3份合计1042份
     
    此项目资金为20万元,今年已全部使用完,使用率为100% ;业务量完成100% 。
    14、消毒卫生监测专项 1、湖南省医院消毒与感染控制监测方案
    2、湖南省病媒生物监测方案
    (一)医院消毒与感染控制监测
    1、对2家市级医疗机构开展了消毒监测。
    2、对一级、二级和三级3家哨点医院进行了消毒与感染控制监测,开展了医院感染、医疗器械清洗效果、内镜清洗效果、压力蒸汽灭菌效果、医务人员手卫生和依从性、手消毒剂消耗量、手术室空气、重点科室物体表面、医疗用水、医院污水等项目监测工作,今年新开展了B超探头表面消毒效果监测。
    (二)病媒生物密度监测
    1、鼠密度监测:每单月采样路径法监测一次。每次检查20个以上单位。
    2、蚊密度监测:(1)人诱停落法:10月每月监测2次;
    (2)路径法:10月监测1次;
    (3)勺捕法:10月监测1次。
    3、蝇密度监测:采样目测法,完成了40家餐饮店、20家商场超市、20家机关企业单位、10家饭店宾馆、6家农贸市场、5家医院、5家建筑拆迁工地、1家学校、1个车站的蝇密度监测。
    4、蟑螂密度监测:采样目测法,完成了2家农贸市场、4家商场超市、8家宾馆、40家餐饮店、2家医院、3个居委会、1个车站、4家学校、20家机关企业单位的蝇密度监测。
     
    此项目资金为23万元,今年已使用11.56万元,使用率为50.26% ;业务量完成100% 。
      15、网络直报 传染病报告质量评价综合率≥99% 2018年全市共报告法定传染病26种22833例,死亡23例,无甲类传染病报告,报告乙类传染病20种4937例,死亡23例,报告丙类传染病6种17896例,无死亡病例。传染病报告(卡)报告及时率、审核及时率均达99%以上,无零缺报县,有效证件号完整率达100%,传染病诊疗机构网络正常运行率100%,全年报告综合质量为99.99%,全省排名位列第二。 此项目资金为3万元,今年已全部,使用完 ;业务量完成100% 。
    16、雾霾监测专项 (1) 资料收集:完成湘潭监测点、韶山监测点全年环保数据7项8个监测点20160个数据报送,全年气象9项2个监测点7300个数据报送以及两市全年急救120、死因数据收集报送。
    (2)PM2.5浓度及成分分析:PM2.5浓度、16项重金属、12项多环芳烃、4项阴阳离子
    (3)监测医院:监测医院5家,收集全年内科、儿科逐日门诊总量及呼吸系统、循环系统、皮肤和皮下组织及眼和附器疾病分病种日门诊量。
    (4)小学生健康调查:在每个监测点附近选择1-2所小学,采用整群随机抽样方法选择 3-5 年级小学生 600 名进行健康影响问卷调查,11 月 15 日开始问卷调查,11 月 15 日至 12 月 31 日期间,每日连续开展小学生发病和症状监测。调查期间,从被调查对象中每个年级随机抽取 50 名小学生,共计 150 名开展肺功能检测,检测指标包括用力肺活量(FVC)、1 秒用力呼气量(FEV1)、呼气峰值流速(PEF)、25%FVC 时的用力呼气流量(V25 或 FEF75)和 75%FVC时的用力呼气流量(V75 或 FEF25)等。
    (5)社区人群健康监测:自 2018 年开始每年选择部分国家级监测点,开展每 3 年 1次的人群随访问卷调查。按照整群随机抽样的原则,在 11 月 15日—12 月 31 日期间,抽取社区/乡镇内不少于 1000 人作为调查对象,开展社区/乡镇人群生活居住环境、健康状况等调查。
     
     
    1、完成湘潭韶山两个监测点全年气象、环保、急救120数据收集。
    2、完成1-12月PM2.5及成分分析监测。
    3、完成监测医院全年数据收集。
    4、已完成湘潭市风车坪、韶山市正泰小学1200名小学生健康调查及300名小学生肺功能检测。
    5、完成1-12月雾霾资料的整理录入工作。
    此项目资金为88万元,今年已全部使用完,使用率为100% ;业务量完成100% 。
     
      十、其他重要事项
      (一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出997.4 万元,剔除购买公共服务项目中的狂犬疫苗等非税项目647.96万元,实际机关支行经费支出为349.44万元,比年初预算数增加121.61 万元,增长34.8%。主要原因是:我中心为全额拔款预算单位,由于年初财政预算没有完全按单位运行情况拔付,年中以实际发生情况做出相应调整支付(如物业管理费、水电费及其他商品服务支出项目等)。
      (二)政府采购支出情况。2018 年度政府采购支出总额548.71万元,其中:政府采购货物支出548.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
      (三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆10 辆,其中其他用车10辆;单价100 万元以上专用设备2台(套)。
     
      第三部分  名词解释
      一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
     
      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
      所取得的收入。
     
      三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
      按有关规定继续使用的资金。
     
      四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、
      因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按
      有关规定继续使用的资金。
     
      五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工
      作任务而发生的人员支出和公用支出。
     
      六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
      和事业发展目标所发生的支出。
     
      七、三公经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
     
      八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     
     
     
      第四部分  2018年度部门决算表
      (公开表格附后)
        收入支出决算总表      
              公开01表
    部门:湘潭市疾病预防控制中心         金额单位:万元
    收入 支出
    项目 行次 金额 项目 行次 金额
    栏次   1 栏次   2
    一、财政拨款收入 1 4,417.87 一、一般公共服务支出 28 0.00
    二、上级补助收入 2 25.20 二、外交支出 29 0.00
    三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
    四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
    五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
    六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
      7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00
      8   八、社会保障和就业支出 35 14.54
      9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 4,652.79
      10   十、节能环保支出 37 0.00
      11   十一、城乡社区支出 38 0.00
      12   十二、农林水支出 39 0.00
      13   十三、交通运输支出 40 0.00
      14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
      15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
      16   十六、金融支出 43 0.00
      17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
      18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
      19   十九、住房保障支出 46 0.00
      20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
      21   二十一、其他支出 48 0.00
      22     49  
    本年收入合计 23 4,443.07 本年支出合计 50 4,667.32
    用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 0.00
    年初结转和结余 25 488.55 年末结转和结余 52 264.30
      26     53  
    总计 27 4,931.62 总计 54 4,931.62
    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


                收入决算表        
                        公开02表
    部门:湘潭市疾病预防控制中心             金额单位:万元
    项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
    功能分类科目编码 科目名称
    栏次 1 2 3 4 5 6 7
    合计 4,443.07 4,417.87 25.20 0.00 0.00 0.00 0.00
    208 社会保障和就业支出 14.54 14.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20808 抚恤 14.54 14.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080801   死亡抚恤 14.54 14.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    210 医疗卫生与计划生育支出 4,428.53 4,403.33 25.20 0.00 0.00 0.00 0.00
    21004 公共卫生 4,428.53 4,403.33 25.20 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100401   疾病预防控制机构 3,959.75 3,934.55 25.20 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100408   基本公共卫生服务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100409   重大公共卫生专项 457.78 457.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100410   突发公共卫生事件应急处理 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                     
    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
                         

              支出决算表        
                      公开03表
    部门:湘潭市疾病预防控制中心           金额单位:万元
    项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
    功能分类科目编码 科目名称
    栏次 1 2 3 4 5 6
    合计 4,667.32 3,599.66 1,067.66 0.00 0.00 0.00
    208 社会保障和就业支出 14.54 14.54 0.00 0.00 0.00 0.00
    20808 抚恤 14.54 14.54 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080801   死亡抚恤 14.54 14.54 0.00 0.00 0.00 0.00
    210 医疗卫生与计划生育支出 4,652.79 3,585.13 1,067.66 0.00 0.00 0.00
    21004 公共卫生 4,652.79 3,585.13 1,067.66 0.00 0.00 0.00
    2100401   疾病预防控制机构 4,158.64 3,585.13 573.52 0.00 0.00 0.00
    2100408   基本公共卫生服务 62.00 0.00 62.00 0.00 0.00 0.00
    2100409   重大公共卫生专项 420.15 0.00 420.15 0.00 0.00 0.00
    2100410   突发公共卫生事件应急处理 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
                   
    注:本表反映部门本年度各项支出情况。

          财政拨款收入支出决算总表        
                  公开04表
    部门:湘潭市疾病预防控制中心           金额单位:万元
    收     入 支     出
    项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    栏次   1 栏次   2 3 4
    一、一般公共预算财政拨款 1 4,417.87 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
    二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
      3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
      4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
      5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
      6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
      7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
      8   八、社会保障和就业支出 35 14.54 14.54 0.00
      9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 4,618.17 4,618.17 0.00
      10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
      11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
      12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
      13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
      14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
      15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
      16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
      17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
      18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
      19   十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00
      20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
      21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
    本年收入合计 22 4,417.87 本年支出合计 49 4,632.70 4,632.70 0.00
    年初财政拨款结转和结余 23 464.05 年末财政拨款结转和结余 50 249.22 249.22 0.00
      一般公共预算财政拨款 24 464.05   51      
      政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52      
      26     53      
    总计 27 4,881.92 总计 54 4,881.92 4,881.92 0.00
    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


            一般公共预算财政拨款支出决算表    
                公开05表
    部门:湘潭市疾病预防控制中心     金额单位:万元
    项目 本年支出
    功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
    栏次 1 2 3
    合计 4,632.70 3,599.66 1,033.04
    208 社会保障和就业支出 14.54 14.54 0.00
    20808 抚恤 14.54 14.54 0.00
    2080801   死亡抚恤 14.54 14.54 0.00
    210 医疗卫生与计划生育支出 4,618.17 3,585.13 1,033.04
    21004 公共卫生 4,618.17 3,585.13 1,033.04
    2100401   疾病预防控制机构 4,124.02 3,585.13 538.90
    2100408   基本公共卫生服务 62.00 0.00 62.00
    2100409   重大公共卫生专项 420.15 0.00 420.15
    2100410   突发公共卫生事件应急处理 12.00 0.00 12.00
             
    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


                    公开06表
    部门:湘潭市疾病预防控制中心             金额单位:万元
    人员经费 公用经费
    科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
    301 工资福利支出 2,326.73 302 商品和服务支出 968.11 307 债务利息及费用支出 0.00
    30101   基本工资 586.19 30201   办公费 17.51 30701   国内债务付息 0.00
    30102   津贴补贴 28.72 30202   印刷费 0.31 30702   国外债务付息 0.00
    30103   奖金 544.04 30203   咨询费 0.40 310 资本性支出 29.28
    30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.14 31001   房屋建筑物购建 0.00
    30107   绩效工资 436.91 30205   水费 5.02 31002   办公设备购置 9.63
    30108   机关事业单位基本养老保险缴费 110.20 30206   电费 23.80 31003   专用设备购置 18.36
    30109   职业年金缴费 37.82 30207   邮电费 5.64 31005   基础设施建设 0.00
    30110   职工基本医疗保险缴费 206.97 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00
    30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 47.97 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
    30112   其他社会保障缴费 54.56 30211   差旅费 4.90 31008   物资储备 0.00
    30113   住房公积金 202.24 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
    30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 29.54 31010   安置补助 0.00
    30199   其他工资福利支出 119.07 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
    303 对个人和家庭的补助 275.54 30215   会议费 0.01 31012   拆迁补偿 0.00
    30301   离休费 32.36 30216   培训费 4.55 31013   公务用车购置 0.00
    30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 1.27 31019   其他交通工具购置 0.00
    30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 647.96 31021   文物和陈列品购置 0.00
    30304   抚恤金 14.54 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
    30305   生活补助 208.09 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 1.29
    30306   救济费 0.00 30226   劳务费 3.73 399 其他支出 0.00
    30307   医疗费补助 2.42 30227   委托业务费 11.09 39906   赠与 0.00
    30308   助学金 0.00 30228   工会经费 38.89 39907   国家赔偿费用支出 0.00
    30309   奖励金 0.92 30229   福利费 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
    30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 36.05 39999   其他支出 0.00
    30399   其他对个人和家庭的补助支出 17.20 30239   其他交通费用 0.72      
          30240   税金及附加费用 0.00      
          30299   其他商品和服务支出 88.63      
    人员经费合计 2,602.27 公用经费合计 997.40
    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

湘潭市,疾病预防,控制,中心,2018,年度,部门,决算,分